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 2、质量记录的填写、管理、保存

1）质量记录存在涂改的现象；

2）质量记录未规定保存期限；

3）未按保存期限予以保存，到期销毁未能提供销毁记录。

 3、质量目标的统计、分析

1）质量目标统计未能提供原始数据，无法掌握终目标统计数值的真实性；

2）质量目标有统计，但未进行分析。

 4、管理评审

1）管理评审输入信息不全，或未能提供输入资料；

2）管理评审主持人非高管理者，且未能提供高管理者对主持人（不是高管理者自己时）的授权证明；

3）对管理评审决议事项无采取措施的相关证据，如纠正措施或预防措施；

4）对上次管理评审决议事项的跟踪结果无记录。

 5、人力资源管理

1）未能按实际岗位规定各岗位的职责、权限、能力要求；

2）培训有计划，也有按计划实施，但对培训的实施效果未进行评价；

3）对特殊岗位人员未规定能力要求，未能提供对这些人员的培训、考核证据；4）对特种作业人员（电工、焊/割工、起重工等）资格年审的要求未及时跟踪，个别特种作业人员的资格证未年审或年审过期。

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二、受审核时，每一位员工必须要做到的⒈知道应做什么事；

⒉知道如何做事；

⒊知道做事的依据；

⒋用记录证实所做的事；

⒌任何事都应形成循环（即PDCA模式）。三、受审核时，应保持正常的心态⒈不怕出现不合格，发挥出佳水平；

⒉尽可能减少不合格，以提高认证通过的可能性；

⒊尽快纠正不合格。四、受审核方在审核中的角色⒈2:8规则

⒉20%听问题，听懂了才能回答对；

⒊80%回答问题，回答时要谨慎。

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺

5.1.1 总则

审核要点管理者的领导作用是整体质量管理体系建立、实施、监视与测量以及持续改进其有效性的基本必要条件。

管理者证实其领导作用和对质量管理体系的承诺的十个方面，其中5个方面属于提出的新要求：

(1) 管理者应为质量管理体系的有效性承担责任，a) ；

(2) 管理者应确保质量管理体系与组织的业务过程整合，c) ；

(3) 管理者应促进过程方法的使用和基于风险的思维，d) ；

(4) 管理者应确保质量管理体系实现其预期的结果，g) ；

(5) 支持其他相关管理角色以证实其在其职责范围内的领导作用，j)。